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Département : Un budget juste et réaliste !

Département : Un budget juste et réaliste !

Le 22 mars dernier, le budget primitif 2016 du Département a été approuvé en assemblée plénière.

Ce qu’il faut savoir !

Le montant des dépenses prévues pour 2016 du Département sont :

I- En section fonctionnement ==> 1,026 milliard d’euros (+4,3% par rapport à 2015)

Ces dépenses sont réparties comme suit :Dépenses de fonctionnement par politique opérationnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact toujours plus important des dépenses sociales

Nous pouvons constater que 2/3 des dépenses de fonctionnement du département (soit 562 millions d’€) sont consacrées à l’action sociale : protection de l’enfance et des familles, dépendance et personnes âgées (et notamment l’Allocation Personnalisée d’Autonomie APA), aides pour les personnes handicapées et tous les dispositifs d’insertion).

Schéma charges sociales et compensations de l'état

 

Ces dépenses sont en constante augmentation : +5,7% par rapport à 2015 (+ 30 millions d’€). Or les compensations dues par l’état pour le versement des différentes aides sociales est stable et ne correspond pas aux dépenses réelles. Pour l’année 2016, c’est 160 millions d’€ qui sont à la charge de notre département et qui ne sont pas compensés par l’état comme pourtant prévu par la loi. En effet l’Etat devait rembourser les départements au centime près les dépenses pour le versement des indemnités sociales.

 

 

La masse salariale est maîtrisée. On peut noter une gestion rigoureuse avec des économies sur les charges de gestion courante de 25%.
II- En section d’investissement ==> 145 millions d’euros (+9,8% par rapport à 2015)

Les dépenses d’investissement sont les suivantes :

Dépenses d'investissement par politique opérationnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir l’investissement est un choix délibéré du Département. Le Département se veut être un acteur majeur de l’Économie varoise.

En effet c’est près de 200 M€ qui seront ainsi d’injecter dans l’économie du Département.
Plusieurs projets d’envergure :
– les 3 collèges du projet Collogen : Saint-Raphaël, Carcès, La Seyne
– le futur bâtiment départemental à Toulon,
– le pôle social à Draguignan…

La volonté de Marc Giraud Président du Conseil départemental est de maintenir l’accompagnement des intercommunalités et des communes dans leurs projets structurants avec une enveloppe de 30 millions d’€ consacrée pour un développement équilibré des territoires.

Les recettes attendues pour 2016 sont :
En section de fonctionnement ==> 1,119 milliard d’euros (-0,5% par rapport à 2015)

Dans le cadre du redressement des comptes publics, la Dotation Globale de Fonctionnement est encore en diminution de 18% ce qui représente 22 Millions d’€.

En section d’investissement ==> 106 millions d’euros (+26% par rapport à 2015)

Suite à la décision politique courageuse et de l’effort important consentit par les Varois en 2015, le département ne fait parti des départements en difficulté financière (entre 5 et 10 départements sont dans l’incapacité à boucler leur budget cette année).
Compte tenu du désengagement de l’état et de l’augmentation continue des prestations sociales, et malgré une gestion rigoureuse, une augmentation modérée des taux de la taxe du foncier bâti de 2,5% est nécessaire cette année. Cette année les taux de la taxe foncière du bâti est à 15,26% ce qui est encore en dessous de la moyenne des taux des départements francais (plus d’un point inférieur).
Les orientations du budget 2016 réaffirme la volonté du Département d’être toujours présent aux côtés des varois avec des compétences redéfinies.
En effet, 2016 est la première année d’application de la loi NOTRe.

Celle-ci redéfinit les compétences entre les collectivités.

Elle conforte le Département dans sa compétence Sociale et maintient son niveau d’intervention autour des compétences : Routes, Culture, Tourisme, Collèges, Sport/jeunesse et Environnement.

Le Var plus que jamais acteur de notre quotidien !

 

 

 

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